地毯公司2012年工作总结

来源 发布 时间:2013-01-21 08:40:00 浏览:8056次

 我们这一年

   2012年公司共销售地毯2285175平方米,比2011年增加近10万平方米,增幅为4.5%2012年销售产值为1.37亿元,比上年年增加800余万元,增幅为6.3%2012上缴各种税金300万元,实现税后净利润300万元。相比2011年实现税后利润169余万元,公司经营能力登上一个新的台阶!

需要说明的是,2011年实现扭亏为盈的经营目标,是在公司未计提上缴资金占用利息和土地厂房租金情况下取得的。2012年公司计提上缴资金占用利息和土地厂房租金合计603.74万元,按上年相同口径计算,2012年实现利润903.74万元。

2012年工作:

一、公司成绩的取得来源于持续不断的自主创新。2012年公司面对持续低迷的市场环境,不断加大生产工艺优化,销售结构和内部管理的不断创新。2012年在销售收入增幅不大的情况下,产品销售毛利率得到大幅度提高,由2011年的14.86%提升到2012年的22.75%,上升了7.89个百分点,毛利率的提升,为公司多创造毛利达800万元。

1、持续不断对生产工艺及覆底配方进行改进,提高了产品质量,降低了生产成本。如覆底工艺中,原由市场采购的活性钙,改由公司自主制作,成本由原来的725/吨,下降到375/吨。而且工艺的耗用量也由175 kg/缸下降为90kg/缸,产品生产成本稳步下降,产品质量稳定提高。

2、调整产品销售结构。2012年加大了高附加值的中高档地毯的销售,缩小盈利率低的低端产品的销售。如2012年低端的华星系列产品占销售总量由2011年的44%下降为34%,在销售量增幅不大的情况下,利润率得到有效的提高。

3、公司自主开发的新产品沥青地毯在市场竞争中发挥了作用。公司传统的pvc地毯由2011年的销售191万平方下降到2012年的178万平方,而沥青地毯销量由2011年的26万平方猛增到50万平方,由于沥青地毯附加值高,增加毛利达200多万元。

4、公司一如既往的关注大宗材料的采购和关键物料消耗的管理,使材料成本和材料消耗处于良好的控制状态。

5、强化产品质量管理和考核,次品率在去年的基础上降低了0.83%,提高了公司的盈利能力。

二、公司的成绩来与于永无止境的成本控制和费用节约。

12012年减员增效成果明显。在产销量增长的情况下,2012年全年平均用工由2011年的286人,降为今年的250人。全年平均减少员工36人,在工资、奖金及相关的职工福利和保险不断增长的情况下,降低人工工资费用近百万元。

2、全过程成本控制不断加强。从生产的机物料消耗考核到销售费用、管理费用的分析评估,不断发掘降低成本的途径和方法,在生产销售的全过程,持续不断的监控分析和工作改进,不断减少成本费用支出。

    2013年经营计划和工作思路:

    总体思路:继续强化成本控制,巩固现有市场份额和市场竞争力;以创新促提升,不断扩大市场份额,有效提升市场竞争力和盈利能力。

    2013年计划地毯销售300万平方,同比增长30%,计划实现销售收入18000万元。上缴各种税金500万元,实现税后净利润800万元。

微调市场策略,加大常备货物的品种和数量,提高常备货物的档次,计划新投入68组可以满足阻燃要求的尼龙产品作为常备货物的批发产品,抢夺一线城市的批发市场;

高端产品只供项目经销商使用,不公开价格;所有高端样本一律带项目配发,价格依项目情况即时报出,提高高端项目的抢单能力和利润;

加快工艺技术和原材料的研究,在确保产品品质的前提下,争取有效提高PVC覆底线的速度和产能;

通过不断的技术改造和创新,提升PVC覆底生产能力的同时,予涂可能成为新的“瓶颈”,届时,将直接购置新的予涂线;

购买割绒簇绒机(最好是旧机改造),扩大产品面,实现除染色、印花外所有簇绒拼块毯毯面的生产能力;

不断加大技术投入,配置必要的原材料、产成品的检测实验手段,确保产品品质始终处于受控状态;

为突破人力资源和工作环境恶劣困境,计划逐步开展自动配料和自动包装的调研,方案成熟且资金充足时及时启动;

继续加强全员参与的全过程成本控制,减员增效、小改小革、主辅料定额考核等提效、节能、降本工作更加扎实的进行;

考虑地毯边料的处理难度,加之切合全社会的环保理念的落实,研究边料的再利用问题;

加大尾纱回收的考核和奖励力度,计划年内全部收回尾纱回收装置的成本。

 

浙江东方星月地毯产业有限公司